巨亏115.23亿元

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　　作者： 安ર卓½

　　在两度延期之后，近日，વ宝能系旗下的深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华”）终于披露了2੢021年年度报告，详ù细展示钜盛华目前的债务情况。

　　根据年报，2021年，钜盛华亏损115.23亿元，相比2020年度81.37亿元的¸净利润减少196.60亿元௄，同比下滑241.61%。截至2021年末Θ，钜盛华的有息债务余额达了822.91亿元。

　　根据其披露的报告期ⓝ末存在逾期金额超过1000¶万元有息债务的债权人来看，37家金融机构“踩雷”钜盛华，其中包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银℘金融机构，其中，平安信托涉及的逾期金额最高，达到53.12亿元。

　　&#25b2;对此，平安信托相关人士回应称：公司与钜盛华旗下深业物流公司的53.💼12亿信托借款项目为金融同业通道业务，已于去年12月底根据合同中规定的条款进行原状分配，完成该项目的清ÿ算退出。

　　≥&#222e;巨亏115.2∈3亿元

　　7月初，深圳证监局公布了包括钜盛华、深业物流在内的行政监管措施决∇定书，指出其因未按规定及时披露2021年年度报告，违反《公司债券发行与交௄易管理办法》相关规定。深圳证监局决定对其采取责令改正的监管õ措施。

　　这两家均为宝能旗下企业，根据相关规定，公司债券上市交易的发行人应当按照中国证监会、证Α券交易所的规定及੭时披露债⌉券募集说明书，并在债券存续期内披露中期报告和经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度报告。

　　4月27日，深业物流和钜盛华双双发布&#256e;公告，称受近期公司流动性紧张、人员调整等因素影&#263d;响，各°项工作开展难度及不确定性增加，且目前尚未最终确认2021年度财务报告的审计机构。根据当前各项工作进展，两公司预计无法在2022年4月30日前完成2021年度报告披露工作，但将力争于6月30日前披露2021年年度报告。

　　但6月30日，两家公司又再度发布公告，ਪ称因深圳疫情零星暴发、公司部分财务人员离职及审计机构确定时间滞后૪等原因影响，Ë两公司2021年年度审计报告编制工作进度不及预期。

　　目前2021年年度审计报告正在出具前的ä复∧核环节，预计无法在6月30日前完成2021年年度报告披露工作，力争于7月25日前披露2021年年度报告。ਨ

　　这期间，钜盛华和深°业物流还分别੏宣布变更会计师事务所，从原聘任的中兴财光华会ਖ਼计师事务所变更为深圳永信瑞和会计师事务所。

　　<7月底，钜盛华终于披露了202¨1年年度报告，就财报来ⓙ看，钜盛华目前的债务情况不容乐观。

　　2020年，钜盛华净利润为81.37亿&#256d;元，2021年度亏损115.23亿元，减少了196.60亿元º，同比Þ下滑241.61%，钜盛华称，主要是公司经营环境恶化所致。

　　钜盛华主要包含三大业务板块，其中，综合金融业务营收占比超过90%，去年，综合金融业务营业收入为☺675.21亿元，同比下滑14.&#261c;76%，毛利率为-16.41%。ρ

　　综合金融业务中的主体为前海人寿，去年，前海人寿实现归母净利润1.16θ亿元，同比大幅下滑89.85%૟。而今੣年一季度，前海人寿业绩持续下滑，净亏损达23.23亿元。

　　截至202੭1年末，控股股东宝能投资集જ团直接持有钜盛华109.89亿股，占总股本的67.40%，其中à109.80亿股已质押，占总股本的67.35%。

　　同时，关联方及非关联方→往来资金也存在较高的风险，截至2021年末，钜盛华其他应收款ô达到896.90亿元，主要为应收关联方及非关联方非经营性往来款项，考ફ虑到宝能集团目前存在的流动性紧张，相关往来款未来或较难回款。

　　债权人平安信托涉及ϖ逾期金额超53亿>ⓐ

　　就债੩务情况来看，钜盛华报告期末合并±报表范围内有息债务总额为822.91亿元，2022年内到期&或回售的有息债务总额为360.44 亿元。

　　报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额207.28ચ亿元ૄ，占有息债务👽余额的25.20%；银行贷款余额211.42亿元，占有息债务余额的25.69%；非银行金融机构贷款396.06亿元，占有息债务余额的48.13%；其他有息债务余额8.15亿元，占有息债务余额的0.99%。

　　在其公布的报告À期末存在逾期金额超过1000万元有息债务的列表中，3࠹7家金融机构“踩雷”，其中，包括10家银行、12Ë家信托公司、3家证券公司以及12家非银机构，逾期金额合计375.04亿元。

　　其中，10家银行包括厦门国际银行、华夏银行、建设银行、平安银行、兴业银行、中信银行国际（中国）有限公司、宁夏银行、广州银行、农商行上海闸北支行、民生⊕银行，逾期金额合计⇔102.48亿元。ⓙ其中，平安银行的逾期金额最高，超过35亿元。

　　👽12家信托公司包括北方国际信托、五矿国际信托、云南国际信托、中航信托、重庆国ú际信托、爱建信托、华澳国际信托、昆仑信托、平安信托、中国民生信托、广东粤财信托、山东省国际信托，逾期金额合计212.75亿元，其中，平安信托涉及的逾期金额最高′，达到53.12亿元。

　♥　第一财经向平安信托方面就逾期的信托借款了解情况，平安信托相关人士回复称，公司与钜盛华旗下深业物流公司的53.12亿信托借款项目为金融同业通道业务，已于去年12月底根据ਫ਼合同中规定的条款进行原状分配é，完成该项目的清算退出。

　　一位接近平安信托的知情人士透露，该信托计划是一款同业通道产品，出资方为某股份制银行，借款方为深业物流公司。根据监管要求，信托公司的存量金融同业通道应于2021年内全部清理完成。按照这一要求，针对上述通道产品，ૠ平安信托早∋在去年底就向委托人发送了原状分配¯通知函，同步进行了产品清算和终止登记。

　　如今，宝能系官司缠身૤，截至2021Π年末，钜盛华融资及对外担保等诉讼事项涉诉金额550.02亿元，另外还β存在多则失信被执行信息。

　　钜盛华称，自2021年7月份公司流动性紧张以来，¡补流资金回流归集难度很大。同时公司银行账ૢ户（含监管户）被部分金融机构大范围Ο申请冻结，少部分未冻结账户存在极高冻结风险。

　　2021年10月13日，根据大公国际资信评估对其相关债券的跟踪评级报告，钜盛华主体长期信用等级及相关债项信用等级被下调√为“BBB+Ü”，评级展望Γ为负面。

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